Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
01396004 |
Číslo faktúry: |
FD /0257/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Swietelsky - Slovakia s.r |
Adresa: |
Mokráň záhon 4,82104 Bratislava |
IČO: |
00896225 |
Predmet: |
oprava cesty na ul. Priečna a Damborského |
Fakturovaná suma s DPH: |
45390,43 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0257_018 |
Zverejnené: |
10.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov